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2018年度莆田市供销合作社联合社部门预算说明

2018年02月01日            点击数:{{ pvCount }}     字号:    

 

2018年度莆田市供销合作社联合社

部门预算说明

 

2018年部门预算经市七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发莆田市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔200652号),我单位的主要职责是:市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织,承担对全市供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能,主要是:

(一)宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。

(二)指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体工作,积极为城乡经济协调发展、建设社会主义新农村服务。

(三)指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展,努力为农村市场经济的繁荣作出贡献。

(四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理;按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(七)指导全市供销合作社系统加强社会主义精神文明建设,组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

(八)管理、监督和运营本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。

(九)代表本市供销合作社参加福建省供销合作社、中华全国供销合作总社等活动,组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(十)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市供销合作社联合社部门包括5个机关行政科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市供销合作社联合社

财政核拨

26

20

三、部门主要工作任务

2018年,莆田市供销合作社联合社部门主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕乡村振兴战略,开展“乡村振兴,供销社怎么做”讨论,进一步凝聚共识推进改革。强化市、县级社指导服务能力,逐步以社员代表大会、理事会、监事会为核心的民主管理制度,优化机关机构设置、职能配置。完善市社对县区社的工作考核机制,定期通报工作进度。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

()抓好抓实春耕农资备供

供销社全系统围绕春耕生产开展综合服务,多渠道筹集冬储资金,争取冬储贴息资金落实到位,减小企业资金压力,确保按时完成2万吨化肥冬储任务。严把农资商品质量关,杜绝假冒伪劣产品从供销社渠道流入市场。依托配送中心实行全面配送,减少流通成本,让利于农。开展电话预约、免费送肥上门服务,方便农民购肥。开展农资科技下乡活动,推广新肥、新药,服务春耕生产。

()继续深化综合改革

按照中央和省、市党委政府关于深化供销社综合改革的部署,一是推进仙游县社改革试点。探索新形势下社有企业改革发展之路,复制推广电子商务、融资监管、再生资源回收经营等经验做法,推动全市各级供销社综合改革逐步展开。二是加强社企建设。认真总结学习推广仙游县社整合社企资源,集团化发展思路。通过现代企业模式,市场经济手段,开展系统内外企业的联合合作,发展一批混合所有制企业,扭转社企“小散弱”状况。健全企业管理运行机制,建立与绩效相挂钩的激励约束机制,主动参与市场竞争,激发经济组织属性。三是争取在机制创新取得突破。打破供销社上下、同级之间联而不合、同业竞争的体制弊端,以农资行业为试点,以产权、资本和业务为纽带,推进市、县区农资企业抱团合作,促进资源共享、责任共担,实现共同发展。

()培育电子商务

顺应商品流通行业电商化发展趋势,大力培育电商经营主体,县区社至少领办一个电商企业。继续对接供销总社电子商务股份有限公司“供销e站”电商平台,着重推进红木电商城建设,开辟红木家具线上推广销售新渠道,实现线上线下融合发展。支持秀屿区社便利购电商平台建设,对接供销e站等电商网站,组织各县区社精选农副海等特色产品上网销售,逐步将便利购电商平台打造成全市农副特色产品销售网站。

()强化项目建设

一是抓住乡村振兴发展战略,通过自建、置换、合作开发等方式,在有供销社建制的乡镇至少发展一座大型购物广场、超市或商住办公楼,促进经营网点保值增值。二是加强项目监管。按照“定目标、定措施、定责任、定时间”要求,加强项目工作的组织领导,抓好督查,严格考评,确保资金用在项目建设上。

()加强人才队伍建设

市社、县社领导班子落实“一岗双职”,发挥示范带头作用,作推动发展的表率。建立健全社有企业各类管理人员社会公开招聘、内部竞争上岗制度。拓宽基层社负责人选任渠道,鼓励村“两委”负责人、农村能人、种养大户等参选入社,强化基层社与农民在组织、经济和服务上的联系。组织开展各种专业知识培训,优化人才队伍结构。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,莆田市供销合作社联合社部门收入预算为488.37万元,比上年增加42.21万元,主要原因是增加工资福利支出。其中:一般公共预算拨款388.37万元,基金预算财政拨款100万元。相应安排支出预算488.37万元,比上年增加42.21万元,其中:人员支出244.22万元,对个人和家庭补助支出1.87万元,公用支出42.28万元,项目支出200万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出388.37万元,比上年增加42.21万元,主要原因是增加工资福利支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805055.77万元。主要用于机关事业单位养老保险缴支出。

(二)行政单位医疗(210110110.2万元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

(三)公务员医疗补助(21011035.76万元。主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。

(四)行政运行(商业流通事务)(2160201266.64万元。主要用于机关事业单位正常运行的在职人员工资福利支出、办公经费等支出。

(五)其他商业流通事务支出(2160299100万元。主要用于莆田市供销社“新农村现代流通服务网络工程”建设项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出100万元,与上年持平,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)土地开发支出(2120802100万元。主要用于莆田市供销社“惠农工程”建设项目支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出288.37万元,其中:

(一)人员经费246.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费
  2018年预算没有安排因公出国(境)经费。年持平。

  (二)公务接待费
  2018年预算安排0.28万元。主要用于各级领导及兄弟市社莅临莆田等方面的接待活动。年相比支出下降6.67%,主要原因是:严格遵守中央八项规定,严格控制接待费支出。

   (三)公务用车购置及运行费

2018年预算没有安排公务用车购置及运行费。其中:公车运行费0万元,年相比支出下降100%;公车购置费0万元。年持平。主要原因是:公车改革后,单位不再保留任何公务用车。

     九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018莆田市供销合作社联合社部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.2万元,比2017年减少0.7万元,主要原因是2018年工会经费单列不再从公用经费里面扣减。

(二)政府采购情况

2018莆田市供销合作社联合社部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,莆田市供销合作社联合社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018莆田市供销合作社联合社部门共设置部门整体支出绩效目标1个,涉及财政拨款资金388.37万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-12018年度收支预算总表

  3-22018年度收入预算总表

  3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

  3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102018年度部门专项资金管理清单目录

3-112018年度部门业务费绩效目标表

3-122018年度部门整体支出绩效目标表

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